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上栗县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

发布时间：2024-09-22 点击数：1132 来源：

目录

第一部分上栗县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分上栗县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

（2）主持县人民代表大会代表的选举；

（3）召集县人民代表大会会议；

（4）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（5）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

（6）监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销县人民政府不适当的决定和命令；

（8）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（9）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

（11）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县监察委员会副主任、委员、县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

（12）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会副主任、委员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

（13）在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上栗县人民代表大会常委委员会办公室	一级预算单位

本部门年末在职人员28人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.07	一、一般公共服务支出	32	895.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.89
	9		九、卫生健康支出	40	29.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,016.07	本年支出合计	58	1,016.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,016.07	总计	62	1,016.07
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,016.07	1,016.07
201			一般公共服务支出	895.37	895.37
20101			人大事务	895.37	895.37
2010101			行政运行	778.99	778.99
2010150			事业运行	116.38	116.38
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89
20805			行政事业单位养老支出	62.70	62.70
2080501			行政单位离退休	25.30	25.30
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
2089999			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
210			卫生健康支出	29.61	29.61
21011			行政事业单位医疗	29.61	29.61
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
221			住房保障支出	27.20	27.20
22102			住房改革支出	27.20	27.20
2210201			住房公积金	27.20	27.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,016.07	865.08	150.99
201			一般公共服务支出	895.37	744.38	150.99
20101			人大事务	895.37	744.38	150.99
2010101			行政运行	778.99	671.00	107.99
2010150			事业运行	116.38	73.38	43.00
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89
20805			行政事业单位养老支出	62.70	62.70
2080501			行政单位离退休	25.30	25.30
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
2089999			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
210			卫生健康支出	29.61	29.61
21011			行政事业单位医疗	29.61	29.61
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
221			住房保障支出	27.20	27.20
22102			住房改革支出	27.20	27.20
2210201			住房公积金	27.20	27.20
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,016.07	一、一般公共服务支出	33	895.37	895.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.89	63.89
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.20	27.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,016.07	本年支出合计	59	1,016.07	1,016.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,016.07	总计	64	1,016.07	1,016.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,016.07	865.08	150.99
201			一般公共服务支出	895.37	744.38	150.99
20101			人大事务	895.37	744.38	150.99
2010101			行政运行	778.99	671.00	107.99
2010150			事业运行	116.38	73.38	43.00
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89
20805			行政事业单位养老支出	62.70	62.70
2080501			行政单位离退休	25.30	25.30
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
2089999			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19
210			卫生健康支出	29.61	29.61
21011			行政事业单位医疗	29.61	29.61
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
221			住房保障支出	27.20	27.20
22102			住房改革支出	27.20	27.20
2210201			住房公积金	27.20	27.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.06	302	商品和服务支出	147.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	142.39	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	105.02	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	289.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.54	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	29.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	50.93	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.53	30215	会议费	7.84	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.49	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	43.72	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		717.59	公用支出合计					147.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.00	3.99
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.99
3.公务接待费	6	2.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	200
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上栗县人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1016.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1016.07万元，比上年增加280.69万元，增长38.17%，主要原因：增加了退休人员月度绩效奖与事业人员的工资福利以及数字人大项目费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1016.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1016.07万元，其中本年支出合计1016.07万元，比上年增加280.69万元，增长38.17%，主要原因：增加了退休人员月度绩效奖与事业人员的工资福利以及数字人大项目费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有发生相关费用。

本年支出的具体构成：基本支出865.08万元，占85.14%；项目支出150.99万元，占14.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数753.49万元，决算数1016.07万元，完成年初预算的134.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数658.53万元，决算数895.37万元，完成年初预算的135.97%。预决算差异主要原因：因2023年9月份才出台事业人员工资方案，事业人员和退休人员的月度绩效奖未列年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.16万元，决算数63.89万元，完成年初预算的167.46%。预决算差异主要原因：年初测算社保医保与实际社保医保基数有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数29.61万元，决算数29.61万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.20万元，决算数27.20万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出865.08万元，其中：

（一）工资福利支出690.06万元，比上年增加155.49万元，增长29.09%，主要原因：因2023年9月份才出台事业人员工资方案，事业人员和退休人员的月度绩效奖未列年初预算。

（二）商品和服务支出147.50万元，比上年减少20.29万元，下降12.09%，主要原因：部分经费支出均为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出27.53万元，比上年减少5.50万元，下降16.66%，主要原因：减少退休人员社保金个人部分。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有发生相关费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数3.99万元，完成全年预算的99.85%；决算数比上年减少0.15万元，下降3.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生相关费用。决算数与上年持平，主要原因：没有发生相关费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有发生相关费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.00万元，决算数2.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生相关费用。决算数与上年持平,主要原因：没有发生相关费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数2.99万元，完成全年预算的99.67%，主要原因：与上年度持平。决算数比上年减少1.10万元，下降26.92%,主要原因：费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与上年度持平。决算数比上年增加0.96万元,增长2193.58%，主要原因：增加费用。全年国内公务接待20批，累计接待200人次，主要是：调研活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出147.50万元，决算数比上年减少20.29万元，下降12.09%，主要原因：部分经费支出均为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 178万元，占项目支出总额的100%。3个项目项目评价结果均为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：江西数字人大建设。涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1016.07万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，基本完成了年初绩效目标，取得了比较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 江西数字人大建设 ” 项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表（ 2023年度）
评价部门名称			县人大办				下属单位个数				1
整体支出规模						全年预算数		全年执行数			执行率
			资金来源：（1）财政拨款			753.49		1016.07			134.85%
			（2）其他资金
			资金结构：（1）基本支出			623.49		865.08			138.75%
			（2）项目支出			130		150.99			116.15%
年度总体目标			年初设定目标				全年完成情况
			753.49				1016.07
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标		三级指标	年度指标值				全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30	预算编审管理		预算编制完整性	①收入数据是否完整②收入来源编报齐全数据无误				①②	2	2	1
				预算编制准确性	①预算科目准确②科目、专项业务费细化、分类填报无误				①②	2	2	2
				绩效目标管理	①部门整体绩效目标编制完整合理②专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化				①②	2	2	2
		预算执行管理		预算完成率	≧95%得2分或≦85%为0分。期间计算得分。≧105%得0分				≧95%	2	0	0
				支付进度率	≧1得满分；≦1按公式得分				≧1	2	1	2
				公用经费控制率	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分				≤100%	2	2	2
				“三公经费”控制率	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分				≤100%	2	2	2
		部门结转结余资金管理		结转结余率	≧15%得0分或≦5%为2分。期间按公式计算得分。				≦5%	2	2	2
		预决算信息公开管理		预决算信息公开性	①预决算公开内容完整1分②时限性1分				①②	2	2	2
				基础信息完整性	①公开信息与会计信息一致1分②公开信息是否完整正确1分				①②	2	2	2
		部门预算管理		在职人员控制率	目标值≤100%；达到目标值得，得满分，否则得0分。				≤100%	2	2	2
				管理制度健全性	①制定2个以上预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的1分②相关管理制度贯彻执行（记录)1分。				①②	2	2	2
				支出规范性巡视审计绩效评价结果	发现一个扣一分扣完为止					2	2	2
		政府采购管理		政府采购执行率	政府采购执行率≧95%得满分；在80%-95%间公式计算得分≦80%或≧110%得0分				≧95%	1	1	1
		资产管理		管理制度健全性	制定一个以上资产管理制度且执行的1分				1	1	1	1
				资产管理安全性	资产保存完整、配置合理、处置合规、账实相符				1	1	1	1
				固定资产利用率	≧95%得2分或≦85%为0分。期间计算得分				≧95%	1	1	1
产出指标	25	数量指标		预算执行率	≧753.49万元				134.85%
		质量指标		任务完成率	=100%				=100%
		时效指标		按年度计划实施情况	≧95%				≧95%
效益指标	35	经济效益指标		各项任务完成度	=100%				=100%
		社会效益指标		收集意见和建议	>5				68
满意度指标	10	满意度指标		群众满意度	≧95%				≧95%
总分												99

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。“江西数字人大”平台是省人大常委会贯彻落实党中央加快建设“数字中国”战略决策，在全国首创的省级人大小程序，于2022年1月12日正式上线。我县于2023年5月份正式启用，该平台立足学习宣传、立法监督、代表履职、会议服务等智能。

（二）项目绩效目标。根据省市人大要求，我县人大在江西数字人大平台创新建设上栗分厅特色板块，开通“栗即提”“栗即选”“栗即办”“栗即查”等民生实事监督特色功能。江西数字人大平台上线运用以来，县乡两级人大积极向辖区内人大选民群众宣传推广使用，成效较好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：1.探索建立有效的绩效评价制度、程序和方法；2.敦促激励高标准、高质量完成预算目标；3.监督合理高效使用资金，充分发挥财政资金的效益。

绩效评价对象：项目支出的工作内容、流程、方面、结果以及被服务对象。

绩效评价范围：项目支出及资金使用的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1.客观原则；2.可行性原则；3.常态化原则；4.多层次评价原则。

评价指标体系：结合财政部项目评价指标体系并结合本单位实际设置四级评价体系。涉及成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

评价方法：按照项目目标对结果进行科学评价。

评价标准：按照经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标等对标各项评价指标，进行绩效评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

1、项目立项；2、目标设定；3、预算编制；4、资金分配；5、过程监督；6、流程优化；7、绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

县人大办年初确定的各项绩效目标完成良好，各项工作均按要求组织实施，部分指标经现场复核，均达到相关要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。1、研究落实上级精神；2、会上集中民主讨论；3、科学论证研判分析；4听取意见优化决策；5、编制预算分配资金。

（二）项目过程情况。1、严格落实启动；2、制定详细计划；3、完善资源配置；4、动态调整过程；5、全面加强监督。

（三）项目产出情况。江西数字人大上栗分厅特色板块分四个业务模块：分别为人大资讯、民生实事监督、谏言献策、书香人大（文化板块）。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。依托数字化赋能成果的运用，加强了宣传推广工作，使得代表与群众之间的沟通更加便捷，搭建了一座心桥。

2、可持续影响。数字化技术的应用拓展了代表的履职空间，丰富了履职路径，提升了代表的履职水平和工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、加强组织领导，为江西数字人大工作提供有力保障

二、精准绩效评价，为江西数字人大提高综合指导

部门评价表（供参考）

项目名称			江西数字人大
主管部门			县人大办					项目实施单位			县大数据中心
项目负责人			黎良波					联系电话
项目类型			经常性项目（）一次性项目（）
计划投资额（万元）			43		实际到位资金（万元）			43	实际使用情况（万元）				43
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			43		市县财政			43
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标		分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项		10	立项依据充分性			5
							立项程序规范性			5
				绩效目标		10	绩效目标合理性			5
							绩效指标明确性			5
				资金投入		5	预算编制科学性			3
							资金分配合理性			2
过程				资金管理		5	资金到位率			3
							预算执行率			2
						5	资金使用合规性			5
				组织实施		5	管理制度健全性			3
							制度执行有效性			2
产出		60		产出数量		10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化			10
				产出质量		10				10
				产出时效		10				10
				产出成本		5				5
效益				经济效益		5				5
				社会效益		5				5
				环境效益		5				5
				可持续影响		5				5
				满意度		5	社会公众或服务对象满意度			5
总分		100				100				100
评价等次	优□ 良□ 中 □ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

附件：上栗县人民代表大会常务委员会办公室.xlsx